北京市朝阳区农业综合执法大队
北京市朝阳区农业综合执法大队2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区农业综合执法大队2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区农业综合执法大队(简称区农业综合执法大队)为区农委直属的行政执法机构，机构级别为副处级，挂北京市朝阳区动物卫生监督所(简称区动物卫生监督所)的牌子，内设机构11个，分别为办公室、组织人事科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、白鹿公路动物防疫监督检查站、动物收容站、应急处理科。主要职责为：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督；宠物防疫的检查监督；兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督；饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督；渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作；农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；农业机械销售、维修市场的检查监督工作；农机作业现场安全的检查监督工作；种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督；农药、肥料生产、经营及使用的检查监督；白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作；按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作；有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作；承办区政府及区农委交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区农业综合执法大队部门行政编制75 人，实际67人；事业编制 0人，实际0人；离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是建党100周年，也是全面落实“十四五”规划的开局之年。站在新的历史起点上，我们要对标对表中央、市委、区委精神，准确把握我区农村城市化阶段的突出特征，结合农业综合执法实际，坚持以人民为中心，强化问题导向、依法治理、源头治理，努力实现农业综合执法取得新发展。
(1)切实履行全面从严治党的主体责任，打造一支干净担当的执法队伍
把习近平新时代中国特色社会主义思想的学习作为首要政治任务，正确引领全队党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强政治自觉，确保政令畅通。精准运用监督执纪“四种形态”，常态化开展“守纪律、讲规矩、严作风”等专题警示教育，对违规违纪问题敢于监督、善于监督、规范监督，守牢政治规矩，把落实全面从严治党各项措施与推动农业综合执法高质量发展有机融合，切实打造一支忠诚、干净、担当的执法队伍。
(2)坚决克服麻痹大意，毫不放松抓好疫情防控
针对国内外疫情防控形势的新变化，时刻绷紧疫情防控这根弦，严格落实非必要不出京的防控要求。针对新冠疫情的严峻形势和冷链产品可能存在的疫情隐患，公路站严格落实消毒、查证、验物、登记等流程，把冷链运输作为重中之重监管到位，把好关、站好岗。同时，利用好动物闭环监管平台发挥有效作用。
(3)优化考核责任制，持续做好接诉即办工作
为有效整合执法力量做好接诉即办工作，2021年将把日常执法监督和接诉即办工作有机结合起来，进一步优化大队考核责任制，坚持问题导向，提出解决问题的新思路、新方法。同时，落实首接责任制，运用好“吹哨报到”机制，集中力量突破难点，将群众诉求一办到底，确保“接诉即办”取得看得见、感受得到的成效。
(4)强化措施从严监管，守住食用农产品安全底线
继续围绕重大活动保障和企业生产实际，根据市区要求和今年发现的问题隐患，进一步规范采样流程，适当安排农产品监督抽检的频次和检测项目。同时，加大对生产企业的田间生产、农业投入品库存、使用记录及合格证的检查力度，建议种植企业合理布局、科学用药。继续推动企业建立农产品合格证制度，督促生产企业履行好农产品质量安全的主体责任，建立健全外购农产品可追溯制度。
(5)强化联合执法，继续深化“双禁”工作落实
继续加强与流域街乡、职能部门开展联合执法、夜间检查，以渔业资源环境保护为主线，抓牢抓实“双禁”宣传和对违法违规行为的处罚，进一步探索“双禁”河道有效监管模式。
(6)增强责任意识，探索新型都市型涉农行业监管
由于朝阳区涉农发展需求快步向前，市场需求多种样，不仅给我区动物疫病防控带来安全隐患，同时也容易产生矛盾纠纷。针对此类新情况新问题，增强责任意识，拓宽法律适用范围，并在实践中积极探索，走出一条新型都市型涉农行业的监管之路。
二、收入预算说明
2021年收入预算2310.011598万元，其中：财政拨款2288.9630万元，比2020年2294.0545万元减少5.0915万元；使用的财政性结转资金21.048598万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2095.49万元，占总支出预算90.71%，比2020年2020.30万元增加75.19万元，增长3.72%。
(二)项目支出预算193.4730万元，占总支出预算8.38%，比2020年273.7545万元减少80.2815万元，下降29.33%。主要原因为减少新食堂拆装改造购置费。
(三)上年财政资金结转支出21.048598万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区农业综合执法大队部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算16.97万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.27万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.9万元，比2020年预算数减少0.09万元。主要原因：落实过紧日子思想，节约不必要开支。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数16.07万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：落实过紧日子思想，进一步提高节约意识，合理用车。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区农业综合执法大队部门政府采购预算总额53.0262万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算53.0262万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算217.2062万元。机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车9辆，124.78万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)